IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
-
di liquidare ed erogare, a favore del Comune di
Pratola Peligna (AQ), la somma di € 5.964,36 (euro cinquemilanovecentosessantaquattro/36),
a valere sull’impegno nr. 787, capitolo 172334, assunto con la determinazione
n. 31/DE8, del 02.04.2015, a saldo del beneficio assegnato, come disposto dalla
D.G.R. n. 297/2015;
-
di dare atto che il presente pagamento non è soggetto
agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall’ambito di applicazione
della norma, quale risulta anche dall’interpretazione data dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 10 del 22.12.2010 al
paragrafo 2;
-
di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad
effettuare il pagamento della somma di € 5.964,36 (euro cinquemilanovecentosessantaquattro/36)
in favore del Comune di Pratola Peligna (AQ), da imputare al capitolo 172334,
che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento alla contabilità
speciale n. 184770 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di
L’Aquila Cod. Sez. 401;
-
di disporre la pubblicazione per estratto del
presente provvedimento sul BURAT;
-
di inviare copia del presente provvedimento, per
ogni seguito di competenza:
·
al Servizio Ragioneria Generale;
·
al Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della
L.R. n. 7/2002;
·
al Componente la Giunta Regionale
preposto al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.ssa
Maria Antonietta Picardi