IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
-
di liquidare ed erogare, a
favore del Comune di Prezza (AQ), la somma di € 5.619,43 (euro cinquemilaseicentodiciannove/43), a valere sull’impegno nr.
787, capitolo 172334, assunto con la determinazione n. 31/DE8, del 02.04.2015,
a saldo del beneficio assegnato, come disposto dalla D.G.R. n. 297/2015;
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di dare atto che il presente
pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori
dall’ambito di applicazione della norma, quale risulta anche
dall’interpretazione data dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con
determinazione n. 10 del 22.12.2010 al paragrafo 2;
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di autorizzare il Servizio
Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 5.619,43 (euro cinquemilaseicentodiciannove/43) in favore del Comune di
Prezza (AQ), da imputare al capitolo 172334, che presenta la necessaria
disponibilità, mediante versamento alla contabilità speciale n. 304303 accesa
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila Cod. Sez. 401;
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di disporre la
pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURAT;
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di inviare copia del
presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
·
al
Servizio Ragioneria Generale;
·
al
Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, ai sensi dell’art. 16,
comma 11, della L.R. n. 7/2002;
·
al
Componente la Giunta Regionale preposto al Dipartimento Trasporti, Mobilità,
Turismo e Cultura.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Antonietta Picardi