IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.
di approvare il
documento “Check list per il controllo di II
livello di cui alla Decisione C(2013)1573 del 20 marzo 2013 e modificata con
Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015 –
Attività supplementari di chiusura,”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, suddiviso nelle seguenti schede:
a.
Analisi delle dichiarazioni di spese finali di tutti
i beneficiari, scheda (A);
b.
Controlli di gestione a norma dell’articolo 60 del
Reg. (CE) n. 1083/2006, scheda (B);
c.
Definizione della dichiarazione finale di spesa,
scheda (C);
d.
Predisposizione della dichiarazione di spesa finale,
scheda (D);
e.
Definizione della dichiarazione finale di spesa –
Strumenti Ingegneria Finanziaria -, scheda (E);
f.
Definizione della dichiarazione finale di spesa –
Aiuti di Stato -, scheda (F);
g.
Registrazione e ricongiunzione dei pagamenti sul
sistema contabile e verifica dell’adeguatezza della pista di controllo, scheda
(G);
2.
il “Verbale per il controllo di II livello per la
chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 per la verifica delle attività di
chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013”, allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.
di aggiornare il Manuale di Audit del POR Abruzzo FESR
2007/2013 come pure quello del POR Abruzzo FSE 2007-2013;
4.
di notificare il presente provvedimento all’Assistenza
Tecnica di Audit: società Baker Tilly Revisa S.p.A.;
5.
di disporre la pubblicazione del presente atto per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
6.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito della
regione Abruzzo, nella sezione dedicata all’audit;
7.
dare atto che il presente atto amministrativo non
comporta impegni di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sergio Iovenitti