IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende
integralmente riportato:
1.
di approvare il documento “Check
list per il controllo di II livello di cui all’articolo 62 del Regolamento CE
n. 1083/2006 – Erogazione di Aiuti” – per la chiusura della programmazione
comunitaria 2007-2013”, allegato 1): Erogazione di Aiuti – art. 62 CE n.
1083/06”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, suddiviso nelle seguenti schede:
a.
scheda anagrafica;
b.
scheda selezione progetto con livello di
interlocuzione “responsabile di attività – AdG”;
c.
scheda selezione progetto (regime di
aiuto) con livello di interlocuzione ” responsabile di attività – AdG” -;
d.
scheda selezione progetto (procedura adottata)
con livello di interlocuzione “responsabile di attività – AdG” -;
e.
scheda di ammissibilità della spesa con livello di interlocuzione “beneficiario”;
f.
scheda del pagamento fatture con livello di interlocuzione “beneficiario”.
2.
il verbale del controllo di II livello – erogazione di Aiuti -, allegato A) ai
sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e artt. 16 e 17 del Reg. (CE) n.
1828/2006 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3.
manuale attività di controllo nell’ambito delle attività riguardanti l’audit
delle operazioni per chiusura programmazione comunitaria 2007-2013 – Autorità
Audit Regione Abruzzo” relativo al POR FESR FSE - ABRUZZO 2007-2013 -, che
diventa parte integrante e sostanziale dei relativi manuali di Audit, nella
loro ultima versione;
4.
di aggiornare il Manuale di Audit del POR Abruzzo FESR 2007/2013 come pure quello del
POR Abruzzo FSE 2007-2013:
5.
di notificare il presente provvedimento all’Assistenza Tecnica di Audit: società Backer Tilly Revisa S.p.A.;
6.
di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
7.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione Abruzzo, nella sezione
dedicata all’audit;
8.
dare atto che il presente atto amministrativo non comporta impegni di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Sergio Iovenitti