IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
tutto quanto esposto in narrativa:
1. di
dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. DE3/50 del 02/11/2009 si è
provveduto a impegnare la somma di € 7.903.053,41 sul capitolo 12411/C/2009,
U.P.B. 02.02.006, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4090/2009,
impegno ritenuto ancora valido ai sensi dell’art. 12, co. 1 della L.R. n. 8 del
13/01/2014, e che allo stato, la
relativa complessiva somma di € 33.836,61 necessaria al pagamento delle
spettanze in favore dei percettori, trova capienza sull’indicato capitolo
12411/C/2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio
finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di
dare atto di quanto dispone l’art.93 comma 7-ter, ultimo periodo, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle risultanze che emergono dalla determinazione
183/2014/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo dell’Emilia Romagna,
nell’Adunanza del 19/09/2014;
3. di
liquidare ed erogare a valere sugli impegni assunti con la citata
Determinazione DE3/50 del 02/11/2009, ed erogare a favore dei percettori come
indicato nella colonna “TOTALE netto da corrispondere” del prospetto di
liquidazione “Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della
Marsica – Lavori principali” trasmesso dal Provveditorato Interregionale OO.PP.
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL.”1”),
la complessiva somma di € 33.836,61 sull’individuato capitolo 12411/C/2009,
dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario
di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
4. che
per gli obblighi della
tracciabilità finanziaria per gli indicati soggetti presenti nel prospetto
ALL.“1”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
indicando il relativo CUP <D96C06000130002> di riferimento, si riportano
di seguito i previsti dati identificativi:
|
COGNOME NOME |
CODICE FISCALE |
IBAN |
|
Maria Lucia Conti |
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Aldo Cappiello |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Vincenzo Battaglia |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Maurizio Pagliaro |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Lino Fantoni |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Maria Cristina Salustri |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Novella Santilli |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Grazia Quatela |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Giovanni Cerratti |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Daniela Torturo |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Roberto Angelone |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Domenico Tunno |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Pietro Marchionni |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Margherita Iarossi |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Maria Luisa Corte Rappis |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Giuseppe Vesce |
OMISSIS |
OMISSIS |
|
Giuliana Giancola |
OMISSIS |
OMISSIS |
5.
di
autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie, a
regolarizzare la somma lorda complessiva di € 33.836,61 mediante l’emissione
del mandato di pagamento intestato a Regione Abruzzo e da commutare in
quietanza di entrata al capitolo 03.05.001 – 35235 denominato “Entrate derivanti
dall’impiego di personale regionale per la realizzazione di programmi e
progetti comunitari” codice SIOPE 03.02.03 – 3232 del corrente esercizio del
bilancio regionale;
6.
di
autorizzare il Servizio Ragioneria Generale, ad
impegnare, liquidare ed erogare, a favore del personale dipendente del
Provveditorato Interregionale OO.PP., la somma lorda complessiva di € 29.127,85
sul capitolo di spesa 02.01.005 – 11235 denominato “Oneri per il personale
regionale impiegato per la realizzazione di programmi e progetti comunitari”
con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per
il personale a tempo indeterminato), effettuando le ritenute di legge ed il
versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge e a provvedere all’erogazione
a ciascun percettore delle somme di relativa spettanza, al netto delle ritenute
di legge, secondo quanto riepilogato nel citato prospetto (All.”1”), emettendo
i relativi mandati di pagamento in favore di ciascun beneficiario con
accreditamento sui rispettivi conto correnti bancari avuto riguardo che:
-
per l’Arch. Maria Lucia Conti, €
10.634,45 devono essere versati in conto entrate al Tesoro dello Stato Capo XV
Capitolo 3411 articolo 02 comprensivo del 24,20% dei contributi previdenziali a
carico dell’Amministrazione ed € 727,80 da versare quale IRAP;
-
per il Dott. Aldo Cappiello, €
7.444,12 devono essere versati in conto entrate al Tesoro dello Stato Capo XV
Capitolo 3411 articolo 01 comprensivo del 24,20% dei contributi previdenziali a
carico dell’Amministrazione, ed € 218,34 da versare quale IRAP;
-
per il Dott. Aldo Cappiello, la
somma lorda complessiva di € 3.408,68, con accreditamento sul conto corrente
bancario, effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse
secondo gli obblighi di legge avuto riguardo della somma di € 218,34 quale
IRAP;
5. di
autorizzare il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare e liquidare
relativamente a ciascuno dei dipendenti della Regione Abruzzo, Ing. Vincenzo
Battaglia e Maurizio Pagliaro, la somma lorda complessiva di € 2.354,38
(complessivi € 4.708,76 = € 2.354,38 x 2) sul capitolo di spesa 02.01.005 –
11235 denominato “Oneri per il personale regionale impiegato per la
realizzazione di programmi e progetti comunitari” con codice gestionale SIOPE 1213
(altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo
indeterminato);
6. di
autorizzare il Servizio Amministrazione del Personale ad erogare,
effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli
obblighi di legge come da soprastante tabella, la somma lorda complessiva €
2.354,38 a favore di ciascuno del personale sottoindicato:
-
Ing. Vincenzo Battaglia, matr. 7342
nato a omissis. e residente a omissis;
-
Ing. Maurizio Pagliaro, matr. 3585
nato a omissis e residente a omissis;
7. di
dare atto, ai fini della copertura finanziaria con le risorse del DocUP
Abruzzo 2000/2006:
- che comunque, la Giunta regionale con la
deliberazione n. 6, del 09/01/2007, nel prendere atto della rimodulazione del
piano finanziario del DocUP Abruzzo
2000-2006, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del DocUP (riunioni 5/10
e 14/12 del 2006), ha disposto di assicurare la copertura finanziaria alle
procedure in corso, in relazione all’affidamento dei lavori per la
realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro
Smistamento Merci della Marsica, nella entità prevista dal piano finanziario
del DocUP approvato con Decisione della Commissione Europea C (2004) 3960
dell’8/10/2004 e del relativo Complemento di Programmazione per complessivi €
64.400.000,00, autorizzando nel contempo il Responsabile della Misura 1.1 ad
assumere i relativi impegni di spesa a favore degli interventi di completamento
dell’Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, impegni
che potranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori;
8. di
richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei emessi mandati di
pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati,
nonché riepilogo per singolo soggetto del Provv.to OO.PP. delle somme erogate
con relativi versamenti fiscali, previdenziali e IRAP per consentire la
comunicazione ai sensi di legge, all’indicata struttura ministeriale come
richiesto con la nota prot. 3409 dell’11/06/2014;
9. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul
BURA;
10. di
inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
a.
al Servizio Ragioneria Generale
della Giunta regionale;
b.
al Servizio Risorse Finanziarie
della Giunta regionale;
c.
al Servizio Amministrazione Risorse
Umane;
d.
al Dipartimento Trasporti,
Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n.
7/02;
e.
al Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di L’Aquila;
f.
al Componente la Giunta regionale
preposto alla Direzione Trasporti.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia