IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

a) di dare atto che, giusta la determinazione dirigenziale n. 09/DE3 del 07/03/2007, si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 31.826.682,23 sui capitoli 12410 e 12411 U.P.B. 02.02.006 e 12490 (ex 12484), U.P.B. 02.02.010, secondo le percentuali previste, giusta relativi moduli assunzione impegni rispettivamente nn. 717 (importo € 3.413.480,66), n. 718 (importo € 18.413.201,57) e 716 (importo € 10.000.000,00), del 20/03/2007; impegni ancora ritenuti validi ai sensi dell’art.12, co. 1 della L.R. n. 3 del 10.01.2013, e che allo stato, tenuto conto che sui cap. 12490 (ex 12484) e 12411 la capienza residua attuale è pari a € 0,00, sul restante capitolo risulta una disponibilità residua complessiva di € 435.851,55, e che pertanto, la indicata somma di € 22.838,40, necessaria per far fronte al pagamento a saldo per l’espletata attività di emissione della certificazione/atto di agibilità dello svincolo sull’Autostrada A/25 Torano Pescara, al Km 171+000. di collegamento dell’Interporto d’Abruzzo alla viabilità principale, di cui alla fattura n°2/2014 del 04/04/2014 (ALL. “1”), trova capienza sul capitolo 12410/C/2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza che presenta la necessaria disponibilità;

b) di liquidare a valere sugli impegni assunti con la citata n. 09/DE3 del 07/03/2007, ed erogare a favore del prof. ing. Antonio Montepara in riferimento all’indicato incarico con determinazione n. DE3/74, del 02/09/2013, giusta l’emessa fattura n°2/2014 del 04/04/2014 (ALL.”1”) in relazione al corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di emissione della certificazione/atto di agibilità dello svincolo sull’Autostrada A/25 Torano Pescara, al Km 171+000 di collegamento dell’Interporto d’Abruzzo alla viabilità principale, la complessiva somma lorda di € 22.838,40 a saldo, che trova capienza nel capitolo 12410/R/2007, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

c) che per gli obblighi della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

- <CUP: C56I95000000007> ;<CIG: Z680BDA47D>;

- conto corrente bancario, acceso presso ………..OMISSIS…………….. ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;

- Codice IBAN ………..OMISSIS………… del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;

- Persone delegate ad operare su detto conto: il titolare Ing. Antonio Montepara, C.F. = ……….OMISSIS……………..;

d) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della somma di € 22.838,40 (IVA, CNPAIA, compresi), in favore dell’Ing. Antonio Montepara con studio in Via V. Simeoni n°12 del Comune di Orsogna (CH), mediante l’accredito sul c/c IBAN ……..OMISSIS………….., acceso presso ………..OMISSIS…………. - con causale: “pagamento fattura n. 2/2014 del 04/04/2014”, giusta l’indicata fattura n. 2 del 04/04/2014 (ALL. “1”), tenuto conto dell’applicazione della ritenuta d’acconto a favore dello stesso, con indicazione della casuale <Attività certificazione/atto di agibilità dello svincolo sull’Autostrada A/25 Torano Pescara, al Km 171+000 – Incarico Determinazione DE8/74 del 02/09/2013 – saldo fattura n°2 del 04/04/2014>;

e) di dare atto, ai fini della copertura finanziaria con le risorse del DocUP Abruzzo 2000/2006:

- che comunque, la Giunta regionale con la deliberazione n. 6, del 09/01/2007, nel prendere atto della rimodulazione del piano finanziario del DocUP Abruzzo 2000-2006, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del DocUP (riunioni 5/10 e 14/12 del 2006), ha disposto di assicurare la copertura finanziaria alle procedure in corso, in relazione all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, nella entità prevista dal piano finanziario del DocUP approvato con Decisione della Commissione Europea C (2004) 3960 dell’8/10/2004 e del relativo Complemento di Programmazione per complessivi € 64.400.000,00, autorizzando nel contempo il Responsabile della Misura 1.1 ad assumere i relativi impegni di spesa a favore degli interventi di completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, impegni che potranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori;

f) di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di rendicontazione a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;

g) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

h) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria Generale;

- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vincenzo Battaglia