IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare atto che con Determinazione
Dirigenziale n. DE3/50 del 02/11/2009 si è provveduto a impegnare la somma di €
7.903.053,41 sul capitolo 12411/C/2009, U.P.B.
02.02.006, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4090/2009, impegno
ritenuto ancora valido ai sensi dell’art. 12, co. 1
della L.R. n. 8 del 13/01/2014, e che allo
stato, la relativa complessiva somma di
€ 1.920,00 (IVA compresa) necessaria per far fronte al pagamento del
corrispettivo per lo svolgimento dell’espletata attività di pubblicazione
dell’esito di gara, sul quotidiano “Il Sole 24 ore” relativa ai “Lavori di
completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica
e raccordo ferroviario alla stazione di Avezzano (AQ)”, di cui alla fattura
n°23301798 del 09/06/2010, della Soc. Il SOLE 24 ORE S.p.A. di Milano, trova
capienza sull’indicato capitolo 12411/R/2009 dello stato di previsione della
spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la
necessaria disponibilità;
2. di liquidare a valere sugli impegni
assunti con la citata Determinazione DE3/50 del 02/11/2009, ed erogare a favore
della Soc. Il SOLE 24 ORE S.p.A. di Milano in riferimento alla dell’espletata
attività di pubblicazione dell’esito di gara, sul quotidiano “Il Sole 24 ore”
relativa ai “Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica e raccordo ferroviario alla stazione di Avezzano
(AQ)”, la complessiva somma di € 1.920,00 (IVA compresa) sull’individuato capitolo
12411/C/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio
finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, giusta la
emessa fattura n°23301798 del 09/06/2010, della Soc. Il SOLE 24 ORE S.p.A. di
Milano come liquidata dal R.U.P. Ing. De Feo del Provv.to OO.PP. con
dichiarazione prot. 6890 dell’08/11/2013, allegata
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. che per gli obblighi della
tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i
previsti dati identificativi:
-
<CUP: D96C06000130002> ;<CIG n. 043063071C> giusta nota del Provv.to OO.PP. prot. 6890
dell’08/11/2013;
- conto
corrente bancario, acceso presso .OMISSIS ove far confluire le spettanze del
pagamento in parola;
- Codice
IBAN OMISSIS del conto dedicato alla gestione della
commessa in parola;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria
Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 1.920,00 (IVA
compresa), emettendo mandato di pagamento in favore della Soc. Il SOLE 24 ORE
S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa 1 del Comune di Milano, mediante
l’accredito sul c/c IBAN .OMISSIS,
acceso presso .OMISSIS - con causale:
“pagamento fattura n°
23301798 del 09/06/2010”, giusta l’indicata fattura n°23301798 del 09/06/2010 (ALL. “A”) con indicazione della casuale <Pubblicazione
esito gara sul “Il Sole 24 Ore” – saldo fattura n°23301798 del 09/06/2010;
5. di dare atto, ai fini della copertura
finanziaria con le risorse del DocUP Abruzzo
2000/2006:
- che
il livello della spesa raggiungibile dal Programma comunitario (DocUP) alla data
30/06/2010 (data rendicontazione risorse comunitarie), risulterebbe tale
da consentire la copertura del progetto, con le risorse liberate (in tal senso
espone l’Autorità di gestione del DocUP, con nota prot. 1110859 del 09/06/2010, attinenti l’utilizzo di
risorse del DocUP per l’infrastruttura del C.S.M.M di Avezzano);
- che
comunque, la Giunta regionale con la deliberazione n. 6, del 09/01/2007, nel
prendere atto della rimodulazione del piano
finanziario del DocUP Abruzzo 2000-2006, come
approvato dal Comitato di Sorveglianza del DocUP
(riunioni 5/10 e 14/12 del 2006), ha disposto di assicurare la copertura
finanziaria alle procedure in corso, in relazione all’affidamento dei lavori
per la realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, nella entità prevista dal piano finanziario del DocUP approvato con Decisione della Commissione Europea C
(2004) 3960 dell’8/10/2004 e del relativo Complemento di Programmazione per
complessivi € 64.400.000,00, autorizzando nel contempo il Responsabile della
Misura 1.1 ad assumere i relativi impegni di spesa a favore degli interventi di
completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro
Smistamento Merci della Marsica, impegni che potranno
essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori;
6. di richiedere al Servizio Ragioneria
Generale copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente
determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la
rendicontazione delle spese a valere sul DocUP
Abruzzo 2000-2006;
7. di disporre la pubblicazione, per
estratto, del presente provvedimento sul BURA;
8. di inviare copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
a) al
Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale;
b) al
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede
coordinata di L’Aquila;
c) alla
Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
d) al
Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia