IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate inerenti il Controllo di Primo Livello sull’intervento in oggetto, così come risulta dalla documentazione trasmessa, dall’addetto al controllo di 1° livello - dott. Carlo Tereo De Landerset,

- con la nota n. 64096 del 05/03/2014 opportunamente corredata delle relative check-list, dalla quale risultano quietanzate fatture e giustificativi di spesa dell’importo complessivo di € 421.289,71 - (all.2);

- con la nota n. 189512 del 14/07/2014 opportunamente corredata delle relative check-list, dalla quale risultano quietanzate fatture e giustificativi di spesa dell’importo complessivo di € 937.322,20 - (all.3), documentazione che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di liquidare in favore del Comune di Pescasseroli (AQ) - Cod. Fiscale 00142680669 , in qualità di soggetto attuatore dell’intervento “Lavori di revisione generale ed ammodernamento della Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Orsa Maggiore - Monte Vitelle in comune di Pescasseroli”, di cui al PAR FAS Abruzzo 2007-2013 - CUP:J29C13000020002- CIG: 5143314CF8, la somma di € 630.000,00 (seicentotrentamila/00), - a titolo di 1° rimborso del contributo concesso di €. 2.100.000,00

3. di dare atto che la suddetta somma di € 630.000,00 (seicentotrentamila/00), trova copertura finanziaria sull’impegno n. 3979/2013 assunto con Determinazione dirigenziale n. DE9/120 del 29/10/2013 della somma di € 2.100.000,00 iscritta sul capitolo di spesa 182000 UPB 10.02.002- Classificazione S.I.O.P.E.02.03.02.2323 - interamente a valere sulle risorse PAR FAS 2007-2013, in favore del Comune di Pescasseroli quale soggetto attuatore dei “Lavori di revisione generale ed ammodernamento della Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Orsa Maggiore - Monte Vitelle in comune di Pescasseroli,;

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento in favore del Comune di Pescasseroli (AQ) per la somma di € 630.000,00 (seicentotrentamila/00), mediante accredito sul conto di Tesoreria unica n. 0304296 – presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di L’Aquila – cod. sez. 401;

5. di rinviare a successivi provvedimenti l’erogazione delle restanti somme secondo le modalità di cui alla citata DGR n°813 del 11/11/2013;

6. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell’articolo 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002, al Servizio Ragioneria Generale ed all’Organismo responsabile dell’attuazione del PAR FAS 2007-2013 presso il Servizio Politiche nazionali per lo Sviluppo della Giunta regionale;

7. di richiedere al Servizio Ragioneria Generale l’invio al Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi di copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla Banca.

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA e sul Portale Regionale alla sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti