IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 604 dell’1.7.2008 e n. 680 del
24.7.2008 sono stati approvati i Manuali delle procedure dell’Autorità di
Certificazione rispettivamente del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013;
VISTA la nota prot. RA/244173 del 25.11.2011 con la quale l’AdA del PO FESR 2007/2013, ha aperto un contraddittorio
relativamente all’osservazione fatta in sede di verifica del sistema di
gestione e controllo, in data 8.11.2011, ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. a) Reg. (CE) 1083/2006 per quanto
attiene il mancato svolgimento delle verifiche in loco da parte dell’AdC;
VISTA la nota n.
RA/251373 del 5/12/2011 con la quale l’AdC precisa
“di effettuare controlli in loco solo eventualmente ed in casi eccezionali”
così come previsto nel Manuale delle Procedure dell’AdC
positivamente valutato dalla Commissione in sede di validazione del sistema di
gestione e controllo ex art. 71 Reg. 1083/2006;
VISTA la nota prot. RA/97309 del 26.04.2012 con la quale l’AdA a fronte del rilievo circa il mancato svolgimento delle
verifiche in loco ha ritenuto che tale criticità sia stata considerata superata
a seguito della rassicurazione da parte dell’ADC di effettuare verifiche in
loco qualora se ne dovesse ravvisare la necessità;
RITENUTO opportuno di
procedere ad integrare i suddetti Manuali delle Procedure dell’AdC nel paragrafo 2.1.3 - verifiche a campione su base
documentale – introducendo nel suddetto paragrafo un’apposita specifica circa
le suddette verifiche in loco ai fini della necessaria chiarezza in merito;
RITENUTO comunque
opportuno, inoltre, procedere ad integrare i suddetti Manuali delle Procedure
dell’AdC dell’Allegato A) “Modello Comunicazione avvio
attività di verifica all’AdG” e dell’Allegato B)
“Modello Richiesta integrazione documentale in fase di verifica” che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto”;
DETERMINA
1. di integrare i Manuali delle Procedure
dell’AdC del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013 nel paragrafo 2.1.3 - verifiche a
campione su base documentale – introducendo al termine del paragrafo il
seguente periodo: “Le verifiche documentali di cui al presente paragrafo
potranno essere effettuate solo eventualmente ed in casi eccezionali in loco, intendendosi
comunque – nell’ambito del presente
manuale - per verifiche in loco sempre e comunque verifiche documentali in
loco, ossia finalizzate all’acquisizione di documentazione da verificare,
presso soggetti diversi dall’AdG. Ciò avverrà
laddove, in sede di verifica documentale presso l’AdG,
si ravvisi una ineludibile necessità ed esigenza ai fini di acquisizioni
documentali (ad es. presso le Province, anche laddove non siano O.I.), ovvero, in ipotesi ancora più remota, presso beneficiari finali (nel caso ad esempio di documentazione abrasa
o comunque non decodificabile nelle informazioni in sé contenute, oppure in
rari casi di non univocità di dati ed informazioni funzionali alla
certificazione ovvero che rischiano di invalidare l’intera operazione). In ogni
caso si ribadisce la assoluta eccezionalità delle verifiche documentali in
loco, atteso che il fascicolo unico di progetto va messo a disposizione dell’AdC nella sua completezza ed interezza dall’AdG”;
2. di integrare i suddetti Manuali delle
Procedure dell’AdC dell’Allegato A) “Modello
Comunicazione avvio attività di verifica all’AdG” e
dell’Allegato B) “Modello Richiesta integrazione documentale in fase di
verifica” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto”;
3. di stabilire che il suddetto Allegato
B) “Modello Richiesta integrazione documentale in fase di verifica” verrà
utilizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia un periodo congruo, a
discrezione dell’AdC, intercorrente tra la data di
richiesta delle integrazioni e quella di scadenza della certificazione delle
spese;
4. di trasmettere copia del presente
provvedimento alle altre Autorità dei Programmi FESR e FSE e alla Direzione
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Francesca
Iezzi
Seguono
allegati