IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. DE3/50 del 02.11.2009 si è provveduto ad effettuare l'impegno della complessiva somma di € 1.416.425,85 sul pertinente capitoli 12410, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2009, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4089, del 17.11.2009, e che, pertanto, la indicata complessiva somma di € 2.350,20 di cui alla prodotta fattura n. 300309, del 30.06.2010 (ALL. 1), trova capienza nell’indicato capitolo che presenta la necessaria disponibilità

2. di liquidare ed erogare a valere sull’impegno assunto, giusta modulo n 4089 del 17.11.2009, per euro 1.416.425,85 sul capitolo 12410/R/2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, la complessiva somma di € 2.350,20, a favore della seguente società:

Beneficiario	Capitolo 12410
Soc. MANZONI & C. S.p.a di Milano	€ 2.350,20 (IVA compresa)

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della somma di € 2350,20 (IVA compresa), emettendo il relativo mandato di pagamento in relazione alla prodotta fattura, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in favore di:

- Soc. MANZONI & C. S.p.a. con sede in Milano, mediante l’accredito della somma di € 2.350,20, sul c/c IBAN IT91P0306909420001320392294, presso Banca INTESA S. PAOLO SPA, con causale: pagamento fattura n. 300309 del 30.06.2010; (ALL. 1);

4. di aver accertato, per quanto applicabile, in ordine alla presente:

la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e/o miglioramento dell’ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

- l’applicazione di procedure di gestione e di controllo finanziario, intese a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati;

- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, ancorché notificati, non sospesi in virtù dell’art. 39, punto 2 del Regolamento CE.

5. di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;

6. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;

7. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

a. al Servizio Ragioneria Generale;

b. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di L’Aquila;

c. alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

d. al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

Pescara li, 11.08.2010

Il Dirigente ad Interim

Dott. Ing. Luciano Di Biase