Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare ed erogare, a favore della Società SNAM Rete Gas, quale acconto dell’80% della somma complessiva di cui al preventivo di spesa n. 948 del 7/7/2008, pari a € 468.000,00 (oltre IVA), emesso in relazione alla aperta pratica CEOR/08CH773BER, al fine di consentire la realizzazione di variante e opere di protezione sul gasdotto in esercizio interferito da realizzazione di viabilità e svincolo autostradale, la somma di € 374.400,00 oltre il 10% per IVA (€ 37.440,00), che trova capienza nei capitoli 12410/R/2007, 12411/R/2007 e 12490/R/2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, ripartita nei rispettivi capitoli, secondo gli importi come meglio specificato nella sottostante tabella:

Beneficiario SNAM Rete Gas	(35,71%) Capitolo 12411	(6,62%) Capitolo 12410	(57,67%) Capitolo 12490	Totale fattura
Totale	€ 147.068,06	€ 27.263,81	€ 237.508,13	€ 411.840,00

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 411.840,00, scaturente dalla emessa fattura n. 10000899, del 27/11/2008, dell’importo di € 449.280,00 (IVA 20% compresa) e tenuto conto della emessa nota credito n. 20000070 del 17/06/2009 dell’importo di € 37.440,00, (contemperante la corretta aliquota IVA al 10% sull’indicato imponibile di € 374.400,00), in favore del beneficiario – SNAM Rete Gas di San Donato Milanese (MI), sul c/c bancario dello stesso identificato con codice IBAN: IT 63M0306984561213422102147, acceso presso la banca Intesa S. Paolo S.p.a., con causale “fattura n. 10000899 del 2008 - Rif. Contratto CEOR/08CH773BER”, da imputare sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 che presentano la necessaria disponibilità, secondo il seguente prospetto:

(35,71%) Capitolo 12411	(6,62%) Capitolo 12410	(57,67%) Capitolo 12490	Totale fattura
€ 147.068,06	€ 27.263,81	€ 237.508,13	€ 411.840,00

3. che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della citata propria determinazione n. DE3/16 del 22/04/2009.

4. che resta ferma ogni ulteriore disposizione prevista nella indicata determinazione DE3/16 non in contrasto con la presente rettifica.

5. di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito di annullare la sospensione dell’indicata determinazione DE3/16 del 22.04.2009, come comunicato con la nota prot. 101657 del 17/09/2009 e procedere nella liquidazione ed erogazione della dovuta somma alla Soc. SNAM Rete Gas per le attività previste.

Pescara li, 30/11/2009

Il Dirigente

Dott. Franco Costantini