IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per quanto espresso in narrativa

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.031,25 sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, giusta Determinazione Dirigenziale DD7/13 del 13/02/2007 del Servizio Bilancio;

2. di dare atto che la citata somma di € 4.031,25, quale erogazione del 50%, a saldo, del contributo assegnato al Comune medesimo, non è da considerare imputabile alla quota parte della spesa in conto capitale da finanziare con mutuo di cui ai 100.00,00 € del cap. 92401/R/04 – UPB 10.02.002 in argomento;

3. di liquidare ed erogare, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 16/12/2004, a favore del Comune di Castel di Ieri, la somma di Euro 4.031,25, quale saldo del beneficio assegnato, compresa nell'ambito del contributo concesso con il citato provvedimento di Giunta Regionale n. 616 del 12/07/05, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 4.031,25, a favore del Comune di Castel di Ieri, giusta la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Relazione sul conto finale, emesso in data 18/11/06 dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Arch. M. Moca, da cui si evince, tra l’altro, l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 8.062,50 (All. “B”);

- Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), emesso in data 18/11/2006 dal Direttore dei Lavori, Arch. Marco Moca dell’Ufficio tecnico comunale, dal quale si evince che i lavori in progetto sono stati ultimati e regolarmente eseguiti dall’Impresa Di Benedetto Donato di Castel di Ieri per un importo di spesa degli stessi pari ad 7.928,14 (I.V.A. inclusa) (ALL. “C”);

da imputare sul capitolo 092401 - UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, mediante giroconto codice n. 304259, con accredito alla contabilità speciale accesa presso la sezione TPS di L’Aquila;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A;

6. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;

- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Pescara, 8.03.2007

per il Servizio Vacante
Il Direttore

Dott.ssa Alba Grossi