il direttore

Visto l’art. 38 del Reg.to CE 1260/99;

Visto il Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali e dei Reg. (CE) n. 448/01 del 2 marzo 2001 inerente la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi dei Fondi strutturali, con il quale è stato ridisegnato il sistema di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali e sono state definite le procedure relative alle rettifiche finanziarie da applicare in presenza di errori e/o irregolarità;

Viste le linee guida per l’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo contenute in prot. n. 244 del 4.2.2002 del Servizio Controllo Contabile ed Ispettivo della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

Visto il DOC.U.P. 2000 – 2006, nonché il Complemento di Programmazione;

Vista la deliberazione della G.R. n. 1045 del 12.11.2001, esecutiva, con la quale, tra l’altro, vengono nominati i responsabili di misura e di azione del DOC.U.P. 2000 – 2006 (rif. prospetto denominato allegato D);

Visto il verbale (All. Z) della riunione fra l’Autorità di Gestione del DOC.U.P. e la Direzione Attività Produttive, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui alla nota prot. 4881/DI del 28.04.2006 dove, tra l’altro, si è concordato in ordine alla effettuazione dei controlli in loco di I livello;

Preso atto che questa Direzione Regionale è stata individuata quale autorità di gestione e, pertanto, la stessa è organo deputato alla elaborazione ed adozione della Pista di controllo;

Richiamate le sottoelencate determinazioni, elaborate dalla propria Direzione e dai relativi Servizi, in qualità di responsabili delle misure/azioni, concernenti l’approvazione delle rispettive piste di controllo, redatte in attuazione dell’art. 38 del Reg.to CE 1260/99, nel rispetto Regolamento CE 438/2001;

DETERMINAZIONE	AZIONE	Responsabile di Misura	Responsabile di Azione
DI/66 DEL 08.09.06	1.2.1 2.1.2 2.2.2.a) 2.2.2.b)	DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE	SERVIZIO SVIL. ARTIGIANATO
DI/66 DEL 08.09.06	2.3.1a) 2.3.1b) 2.3.2 2.3.3	DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE	SERV. PROGR. INTERSETT.LI
DI/66 DEL 08.09.06	1.4.1 1.4.2 1.4.3 2.1.1a) 2.1.1b) 2.1.1c) 2.1.3 2.2.1.a) 2.2.1.b) 2.1.4	DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE	SERVIZIO SVIL. INDUSTRIA

Preso atto della Circolare in materia di controlli emanata dall’Autorità di Gestione del DocUp Abruzzo con nota prot. RA del 17.03.2006;

Preso atto della Relazione di Audit del 20.12.2005 CAD 14048 della Commissione Europea – Direzione Politica Regionale sulla verifica del DocUp Abruzzo 2000 – 2006 MISSIONE 2005/IT/REGIO/I2/290/1 che raccomanda il rafforzamento del dispositivo mediante un controllo di primo livello presso il destinatario ultimo cui provvederà l’Organismo Intermediario su un campione rappresentativo;

Considerato necessario procedere:

1. alla definizione delle modalità di svolgimento dei controlli di I livello in loco nonché della metodologia utilizzata per l’estrazione del campione;

2. alle modifiche/integrazioni delle piste di controllo delle sopra indicate misure/azioni, altresì

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

determina

Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere, in attuazione del Regolamento CE 438/2001:

1. la modifiche/integrazioni delle piste di controllo delle sottoelencate misure/azioni, di cui alle allegate schede, parti integranti e sostanziali del presente atto, al fine dell’adeguamento alle modifiche intervenute nel Comparto di programmazione del 9 dicembre 2004 e della revisione di metà periodo del Programma, nonché a quelle scaturenti da atti e provvedimenti assunti dalle altre Autorità coinvolte nella gestione;

DETERMINAZIONE	Responsabile di Misura	Responsabile di Azione	AZIONE	ALLEGATO
DI/66 DEL 08.09.06	DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE	SERVIZIO SVIL. ARTIGIANATO	1.2.1 2.1.2 2.2.2.a) 2.2.2.b)	A B C D
DI/66 DEL 08.09.06	DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE	SERV. PROGR. INTERSETT.LI	2.3.1a) 2.3.1b) 2.3.2 2.3.3	E F G H
DI/66 DEL 08.09.06	DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE	SERVIZIO SVIL. INDUSTRIA	1.4.1 1.4.2 1.4.3 2.1.1a) 2.1.1b) 2.1.1c) 2.1.3 2.2.1.a) 2.2.1.b) 2.1.4	I L M N O P Q R S T

altresì,

2. adottare la metodologia per la estrazione del campione All. U

3. adottare la procedura “Controlli in loco di I livello” e la relativa modulistica All. V

- Registro delle Controlli

- Lettera di incarico

- Lettera di notifica

- Scheda di verifica

- Verbale di controllo di I livello in loco

- Lettera di trasmissione Scheda di Verifica

allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale

4. trasmettere la presente determinazione al Servizio Attività Internazionali, competente del coordinamento dell’attuazione e del monitoraggio, alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, al Servizio Controllo Ispettivo e Contabile della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

5. l’integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

il direttore

Dott. Alfredo Moroni

Segue Allegato